逾期没清卡的，大厅都不再办理清卡，自行更正后清卡

逾期没清卡的，大厅都不再办理清卡了。

若长期未登陆开票软件进行清卡操作，会导致开票盘锁死，现在可以在线上操作清卡解锁。

一、首先进入开票软件，进行上报汇总操作


1.航天金税盘操作路径：航天开票软件—汇总处理——汇总上传。


2.百旺税控盘操作路径：百旺开票软件—数据管理——汇总上传—上报汇总。


3.税务Ukey清卡操作路径：税务Ukey开票软件—首页——汇总上传—上报汇总。




二、其次在Etax3.0或者上海市电子税务局进行对应所属月份增值税更正申报。（以上海市电子税务局为例进行演示）


（一）电子税务局更正申报


1.企业登录方式


企业可以通过税号、CA、IA、电子营业执照、上海税务app二维码登录上海市电子税务局。


注意：企业若选择以IA方式(航天金税盘或者百旺税控盘)登录电子税务局，须使用IE浏览器或者360浏览器的兼容模式。




2.功能节点


电子税务局—我要办税—税费申报及缴纳—更正申报。


3.操作步骤


登录电子税务局，点击菜单栏中“我要办税”中的“税费申报及缴纳”模块，在弹出页面右侧选择“更正申报”，点击进入办理页面。


查询到相应所属期增值税申报记录，点击“更正”。


进入申报表填写页面，无需更改数据，重新保存申报表，点击“申报”。


点击“确定”，申报成功即可。


（二）Etax3.0更正申报


1.功能节点


Etax3.0—右上角菜单—文件—更正申报。


2.操作步骤


登录进入Etax3.0电子申报软件，点击右上角菜单栏中“文件”，选择“更正申报”模块，点击进入办理页面。


查询到相应所属期增值税申报记录，点击“更正”。


重新保存报表，再次发送即可。（无需更改数据）


三、进入开票软件进行清卡操作。（三种不同税盘操作略有不同）


1.航天金税盘清卡操作路径：航天开票软件—汇总处理——汇总上传—远程清卡。


以用户名密码方式进入开票软件之后，会跳出汇总报送信息。


点击“我知道了”。


之后会跳出汇总清卡提示，提示已锁死。（正常按期汇总清卡的企业不会有此提示）




点击“我知道了”进入开票软件界面。


选择左上角“汇总处理”模块进入。




点击“汇总上传”，跳出汇总上传成功提示。




点击“远程清卡”，跳出远程清卡成功提示。






2.百旺税控盘清卡操作路径：百旺开票软件—数据管理——汇总上传—上报汇总—反写监控。




3.税务Ukey清卡操作路径：税务Ukey开票软件—首页——汇总上传—上报汇总—反写监控。




四、若有数个月份未清卡导致开票盘锁死，请按照月份前后顺序，重复执行此操作。